2021年度南阳市城市管理局（市城市综合执法局）部门预算公开_“三公”经费

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政府信息公开年报

2021年度南阳市城市管理局（市城市综合执法局）部门预算公开

第一部分南阳市城市管理局市（市城市综合执法局）概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分南阳市城市管理局（市城市综合执法局）2021年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分南阳市城市管理局（市城市综合执法局）2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、基本支出经济分类汇总表(按支出经济分类)

七、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、部门整体支出绩效目标表

十、部门预算项目绩效目标表

第一部分城管局概况

一、城管局主要职责

根据《中共南阳市委南阳市人民政府关于印发南阳市人民政府机构改革实施意见的通知》（宛发〔2010〕2号）和《南阳市人民政府办公室关于印发南阳市城市管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（宛政办〔2015〕91号），设立南阳市城市管理局，为市政府工作部门。主要职能是：

（一）贯彻国家、省有关城市管理方面的法律、法规和方针、政策，受委托起草有关城市管理方面的地方性法规、政府规章草案，拟订城市管理行政措施和规范性文件并组织实施，监督检查执行情况。

(二)承担城市综合管理职责。负责编制全市城市管理发展战略、中长期规划和年度工作计划并组织实施；组织开展城市管理的综合整治和各项专项整治活动；指导市直有关职能部门、单位及各县市区开展城市管理工作。

(三)承担全市城市园林绿化工作职责。负责组织拟订市区园林绿化发展的中长期规划和年度工作计划并组织实施；负责市区社会绿化工作；负责全市园林绿化作业市场的管理；负责市区古树名木的保护工作。

(四)承担城市市政设施管理职责。负责拟订市区市政设施管理维护的中长期规划和年度工作计划并组织实施；负责占用、挖掘、改动、迁移市政设施审批；负责市区道路、桥梁（涵）、路灯、排水排污等市政设施的养护、维修和管理工作；参与市区占用车行道、人行道作临时停车场的设置选址，拟订技术规范和标准，进行审批管理。

(五)承担城市市容市貌管理职责。负责组织拟订市区主次干道街道规划和城市夜景照明规划设计并组织实施；负责制订城市户外广告管理办法并组织实施；负责市区户外广告及宣传品设置的审批管理；负责实施主次干道(广场、空地)等公共空间临时占用的有偿使用和市场运作；负责沿街建筑立面容貌和临街景观的监督管理。

(六)承担城市环境卫生管理职责。负责拟订市区城市环境卫生发展的中长期规划和年度工作计划并组织实施；负责指导市区环卫基础设施的选址、布局和实施；负责全市环境卫生作业市场的管理；负责市区生活垃圾、建筑垃圾、粪便等处理设施的建设、管理工作；负责市区建筑垃圾的监管及处置核准。

(七)承担城市内河管理职责。负责拟订市区内河管理维护的中长期规划和年度工作计划并组织实施；负责市区内河蓝线范围内的治理、维护、管理工作，参与市区防汛工作。

(八)承担城市管理行政执法职责。负责市区城市管理行政执法的组织、指导、监督、协调工作；负责城市市容环境卫生、市政设施、园林绿化、城区内河等行政执法；负责系统内行政执法队伍的管理、考核和规范化建设。

(九)参与城市总体规划的制订；参与城市基础设施建设项目的规划、设计方案评审和工程竣工验收；参与市区市场建设规划项目的审核；参与市区城市公交线路的新辟、调整及站台新建、扩建、改建的审核；参与市区主次干道两侧新建项目竣工验收和新建住宅小区的综合性验收；参与涉及城市容貌环境秩序、城市交通秩序及市政府规定应当由市城市管理局参与或备案的其他事项。

(十)承办市政府交办的其他事项。

二、城管局构成

南阳市城市管理局（市城市综合执法局）是主管全市城市管理工作的市政府工作部门，局机关为正处级行政单位，内设办公室、人事教育科、机关党委、一科政策法规、二科计划建设、三科行政审批服务、四科市容环境管理、五科园林绿化管理、六科内河治理、七科公用事业10个职能科室。下属11个单位，其中：9个全额预算供给事业单位，分别是市园林绿化管理局、市政管理处、环境卫生管理处、市区河道管理处、城区广场管理处、数字城管指挥中心、城市管理执法支队（城市管理监察支队、规划监察支队、城建监察支队）、市东站高铁片区综合管理服务中心;差额供给事业单位2个，分别是市白河国家城市湿地公园管理处和人民公园。

第二部分城管局2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

城管局2021年收入总计21266.47万元，支出总计21266.47万元，与2020年相比，收支总计各增加2030.69万元,原因是人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

城管局2021年财政收入21266.47万元，其中：一般公共预算14799.83万元;政府性基金收入4588.6万元，其他收入1878.04万元。

三、支出预算总体情况说明

我局2021年收入总计21266.47万元，其中：基本支出15428.47万元，占72.55%；项目支出5838万元，占27.45%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我局2021年财政拨款收入13731.83万元，支出13731.83万元；与2020年相比，财政拨款收支增加了4422.41万元，增加了47.5%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我局2021年一般公共预算支出年初预算21266.47万元。主要用于行政单位人员经费457.29万元，占总支出2.15％；事业单位人员经费14623.1万元，占总支出68.76％；公用经费348.08万元，占总支出1.64％；项目支出5838万元，占总支出27.45％

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出（详见附表）。

七、政府性基金预算支出情况说明

我局2021年使用政府性基金预算拨款安排支出4588.6万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

城管局2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算为0万元，其中公务接待费0万元，公务用车运行费、购置费0万元，因公出国经费0万元。2020年一般公共预算安排”三公”经费预算数也为0，主要是响应中央号召，各级部门厉行节约，压减三公经费支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我局2021年机关运行经费支出预算457.29万元（不含人员经费），主要用于保障机关正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

（二）政府采购支出情况

我局2021年政府采购预算安排340万元，分别市政处的桥梁检测100万元和中心城区夜景亮化工程维护费155万元，数字化城管监督指挥中心的数字城管平台服务及设备维护85万元。

（三）预算绩效情况

我年局2021预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年末，我局所属单位共有车改保留辆125辆，其中一般公务用车12辆，一般执法执勤用车19辆，特种专业技术用车60辆，其他用车34台，单价50万以上通用设备1台，单位价值100万元以上的专用设备5台。
（五）专项转移支付项目情况

我局2021年无专项转移支付项目。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位；用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃公务出国公务（境）的住宿费、旅费、伙食费、助费、杂费、培训费等支出料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出）支；公务接待费反映单位按规定开支的各类公金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

预算01表

2021年部门收支预算总表

部门名称：城管局单位：万元

收入			支出
项目	金额	项目	2020年预算
			总计	一般公共预算支出		政府性基金	专户管理的教育收费	本级财力补助下级支出	部门财政性资金结转	提前下达转移支付
			总计	小计	其中：财政拨款
一、财政拨款	9,309.42	一、基本支出	12,202.78	9,692.22	8,682.42	2,510.56
二、行政事业性收费	60.00	1、行政人员经费	324.99	324.99	296.19
三、专项收入		2、事业人员经费	11,523.72	9,022.63	8,041.63	2,501.09
四、其他收入	1,795.80	3、公用经费	354.07	344.60	344.60	9.47
五、国有资产资源有偿使用收入	1,003.00	二、项目支出	7,033.00	2,476.00	627.00	3,637.00			920.00
六、政府住房基金收入		（一）一般性项目	6,216.00	2,460.00	627.00	2,836.00			920.00
七、政府性基金	6,147.56	（二）专项资金	817.00	16.00		801.00
八、专户管理的教育收费		1、政策性配套支出
九、部门财政性资金结转	920.00	2、事业发展专项支出	801.00			801.00
十、本级财力补助下级资金		3、其他资本性支出
十一、提前下达转移支付资金		4、偿债支出
		5、其他	16.00	16.00

本年收入合计	19,235.78	本年支出合计	19,235.78	12,168.22	9,309.42	6,147.56			920.00

预算02表

2020年部门收入预算总表

部门名称：城管局单位：万元


收入		备注
项目	金额	备注
一、财政拨款	9,309.42
二、行政事业性收费	60.00
三、专项收入
四、其他收入	1,795.80
五、国有资产资源有偿使用收入	1,003.00
六、政府住房基金收入
七、政府性基金	6,147.56
八、专户管理的教育收费
九、部门财政性资金结转	920.00
十、本级财力补助下级资金
十一、提前下达转移支付资金
本年收入合计	19,235.78

预算03表

2020年部门支出总体情况表

部门名称：城管局单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出
类	款	项	单位（科目名称）	总计	小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	19,235.78	12,202.78	324.99	11,523.72	354.07	7,033.00	6,216.00	817.00
			城管局（城市综合执法局）	1,082.25	369.25	324.99		44.26	713.00	713.00
205	08	03	培训支出	20.00					20.00	20.00
208	05	01	行政单位离退休	6.08	6.08	5.76		0.32
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.84	31.84	31.84
210	11	01	行政单位医疗	11.72	11.72	11.72
210	11	03	公务员医疗补助	9.77	9.77	9.77
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.94	3.94	3.94
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	282.45	282.45	238.51		43.94
212	01	03	机关服务（城乡社区管理事务）	221.00					221.00	221.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	472.00					472.00	472.00
221	02	01	住房公积金	23.45	23.45	23.45
			市城管监察支队	1,383.35	1,195.25		1,155.97	39.28	188.10	188.10
208	05	02	事业单位离退休	10.96	10.96		10.08	0.88
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.52	111.52		111.52
208	99	01	其他社会保障和就业支出	13.84	13.84		13.84
210	11	02	事业单位医疗	72.97	72.97		72.97
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	6.92	6.92		6.92
212	01	04	城管执法	1,084.08	895.98		857.58	38.40	188.10	188.10
221	02	01	住房公积金	83.06	83.06		83.06
			市东站高铁片区综合管理服务中心	146.81	126.81		119.91	6.90	20.00	20.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.24	12.24		12.24
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56		1.56
210	11	02	事业单位医疗	4.68	4.68		4.68
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78		0.78
212	01	04	城管执法	118.19	98.19		91.29	6.90	20.00	20.00
221	02	01	住房公积金	9.36	9.36		9.36
			数字化城市管理监督指挥中心	859.63	144.63		140.49	4.14	715.00	715.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.15	13.15		13.15
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77		1.77
210	11	02	事业单位医疗	5.30	5.30		5.30
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88		0.88
212	01	04	城管执法	112.93	112.93		108.79	4.14
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	715.00					715.00	715.00
221	02	01	住房公积金	10.60	10.60		10.60
			市政管理处	5,114.82	3,349.82		3,252.26	97.56	1,765.00	1,765.00
208	05	02	事业单位离退休	7.56	7.56			7.56
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.15	307.15		307.15
210	11	02	事业单位医疗	121.77	121.77		121.77
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	20.28	20.28		20.28
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	742.49	302.49		212.49	90.00	440.00	440.00
212	13	01	城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）	357.00					357.00	357.00
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,558.57	2,590.57		2,590.57		968.00	968.00
			园林局	4,253.90	3,452.90		3,356.41	96.49	801.00		801.00
208	05	02	事业单位离退休	19.54	19.54		10.65	8.89
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.68	315.68		315.68
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	87.60	87.60			87.60
212	13	02	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	801.00					801.00		801.00
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,030.08	3,030.08		3,030.08
			市容环卫管理处	2,225.92	1,421.02		1,374.00	47.02	804.90	804.90
208	05	02	事业单位离退休	11.92	11.92			11.92
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.75	100.75		100.75
210	11	02	事业单位医疗	41.89	41.89		41.89
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	6.98	6.98		6.98
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	910.41	861.51		826.41	35.10	48.90	48.90
212	05	01	城乡社区环境卫生	56.00					56.00	56.00
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,014.20	314.20		314.20		700.00	700.00
221	02	01	住房公积金	83.77	83.77		83.77
			市区河道管理处	1,643.35	427.35		421.00	6.35	1,216.00	1,216.00
208	05	02	事业单位离退休	0.60	0.60			0.60
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.40	41.40		41.40
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	13.67	13.67		7.92	5.75
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	920.00					920.00	920.00
212	13	04	城市防洪（城市基础设施配套费安排的支出）	20.00					20.00	20.00
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	647.68	371.68		371.68		276.00	276.00
			市城区广场管理处	241.90	174.90		172.30	2.60	67.00	67.00
208	05	02	事业单位离退休	2.00	2.00		1.80	0.20
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.67	17.67		17.67
208	99	01	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22		2.22
210	11	02	事业单位医疗	6.66	6.66		6.66
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10		1.10
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	131.93	131.93		129.53	2.40
212	05	01	城乡社区环境卫生	7.00					7.00	7.00
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	60.00					60.00	60.00
221	02	01	住房公积金	13.32	13.32		13.32
			市白河城市湿地公园管理处（原白管委）	909.85	537.85		537.85		372.00	356.00	16.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.00	100.00		100.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00		10.00
210	11	02	事业单位医疗	20.00	20.00		20.00
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00		2.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	405.85	405.85		405.85
212	05	01	城乡社区环境卫生	57.00					57.00	41.00	16.00
212	13	02	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	315.00					315.00	315.00
			市人民公园	870.00	573.00		573.00		297.00	297.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.70	82.70		82.70
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.68	34.68		34.68
208	99	01	其他社会保障和就业支出	8.67	8.67		8.67
210	11	02	事业单位医疗	26.01	26.01		26.01
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.34	4.34		4.34
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	404.58	404.58		404.58
212	05	01	城乡社区环境卫生	110.00					110.00	110.00
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	187.00					187.00	187.00
221	02	01	住房公积金	12.02	12.02		12.02
			污水征收管理办公室	504.00	430.00		420.53	9.47	74.00	74.00
212	14	02	代征手续费	74.00					74.00	74.00
212	14	99	其他污水处理费安排的支出	430.00	430.00		420.53	9.47

预算04表

2020年财政拨款预算收支情况表

部门名称：城管局单位：万元

收入		支出
项目	金额	项目	财政拨款
一、财政拨款	9,309.42	一、基本支出	8,682.42
		1、行政人员经费	296.19
		2、事业人员经费	8,041.63
		3、公用支出	344.60
		二、项目支出	627.00
		1、一般性项目支出	627.00
		2、专项支出
		2.1、政策性配套支出
		2.2、事业发展专项支出
		2.3、其他资本性支出
		2.4、偿债支出
		2.5、其他

本年收入合计	9,309.42	本年支出合计	9,309.42

预算05表

2020年一般公共预算支出情况表(按功能分类)

部门名称：城管局单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出
类	款	项	单位（科目名称）	总计	小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	12,168.22	9,692.22	324.99	9,022.63	344.60	2,476.00	2,460.00	16.00
			城管局（城市综合执法局）	1,082.25	369.25	324.99		44.26	713.00	713.00
205	08	03	培训支出	20.00					20.00	20.00
208	05	01	行政单位离退休	6.08	6.08	5.76		0.32
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.84	31.84	31.84
210	11	01	行政单位医疗	11.72	11.72	11.72
210	11	03	公务员医疗补助	9.77	9.77	9.77
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.94	3.94	3.94
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	282.45	282.45	238.51		43.94
212	01	03	机关服务（城乡社区管理事务）	221.00					221.00	221.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	472.00					472.00	472.00
221	02	01	住房公积金	23.45	23.45	23.45
			市城管监察支队	1,383.35	1,195.25		1,155.97	39.28	188.10	188.10
208	05	02	事业单位离退休	10.96	10.96		10.08	0.88
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.52	111.52		111.52
208	99	01	其他社会保障和就业支出	13.84	13.84		13.84
210	11	02	事业单位医疗	72.97	72.97		72.97
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	6.92	6.92		6.92
212	01	04	城管执法	1,084.08	895.98		857.58	38.40	188.10	188.10
221	02	01	住房公积金	83.06	83.06		83.06
			市东站高铁片区综合管理服务中心	146.81	126.81		119.91	6.90	20.00	20.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.24	12.24		12.24
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56		1.56
210	11	02	事业单位医疗	4.68	4.68		4.68
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78		0.78
212	01	04	城管执法	118.19	98.19		91.29	6.90	20.00	20.00
221	02	01	住房公积金	9.36	9.36		9.36
			数字化城市管理监督指挥中心	544.63	144.63		140.49	4.14	400.00	400.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.15	13.15		13.15
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77		1.77
210	11	02	事业单位医疗	5.30	5.30		5.30
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88		0.88
212	01	04	城管执法	112.93	112.93		108.79	4.14
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	400.00					400.00	400.00
221	02	01	住房公积金	10.60	10.60		10.60
			市政管理处	3,095.56	2,599.56		2,502.00	97.56	496.00	496.00
208	05	02	事业单位离退休	7.56	7.56			7.56
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.15	307.15		307.15
210	11	02	事业单位医疗	121.77	121.77		121.77
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	20.28	20.28		20.28
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	742.49	302.49		212.49	90.00	440.00	440.00
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,896.31	1,840.31		1,840.31		56.00	56.00
			园林局	2,631.91	2,631.91		2,535.42	96.49
208	05	02	事业单位离退休	19.54	19.54		10.65	8.89
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.68	315.68		315.68
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	87.60	87.60			87.60
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,209.09	2,209.09		2,209.09
			市容环卫管理处	1,211.72	1,106.82		1,059.80	47.02	104.90	104.90
208	05	02	事业单位离退休	11.92	11.92			11.92
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.75	100.75		100.75
210	11	02	事业单位医疗	41.89	41.89		41.89
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	6.98	6.98		6.98
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	910.41	861.51		826.41	35.10	48.90	48.90
212	05	01	城乡社区环境卫生	56.00					56.00	56.00
221	02	01	住房公积金	83.77	83.77		83.77
			市区河道管理处	352.24	232.24		225.89	6.35	120.00	120.00
208	05	02	事业单位离退休	0.60	0.60			0.60
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.40	41.40		41.40
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	13.67	13.67		7.92	5.75
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	296.57	176.57		176.57		120.00	120.00
			市城区广场管理处	211.90	174.90		172.30	2.60	37.00	37.00
208	05	02	事业单位离退休	2.00	2.00		1.80	0.20
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.67	17.67		17.67
208	99	01	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22		2.22
210	11	02	事业单位医疗	6.66	6.66		6.66
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10		1.10
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	131.93	131.93		129.53	2.40
212	05	01	城乡社区环境卫生	7.00					7.00	7.00
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	30.00					30.00	30.00
221	02	01	住房公积金	13.32	13.32		13.32
			市白河城市湿地公园管理处（原白管委）	724.85	537.85		537.85		187.00	171.00	16.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.00	100.00		100.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00		10.00
210	11	02	事业单位医疗	20.00	20.00		20.00
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00		2.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	405.85	405.85		405.85
212	05	01	城乡社区环境卫生	57.00					57.00	41.00	16.00
212	13	02	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	130.00					130.00	130.00
			市人民公园	783.00	573.00		573.00		210.00	210.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.70	82.70		82.70
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.68	34.68		34.68
208	99	01	其他社会保障和就业支出	8.67	8.67		8.67
210	11	02	事业单位医疗	26.01	26.01		26.01
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.34	4.34		4.34
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	404.58	404.58		404.58
212	05	01	城乡社区环境卫生	110.00					110.00	110.00
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	100.00					100.00	100.00
221	02	01	住房公积金	12.02	12.02		12.02

预算06表

2020年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类)

部门名称：城管局单位：万元

部门预算经济分类			单位	总计	2020年
类	款	科目名称	（项目名称）		一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费
类	款	科目名称	（项目名称）		小计	其中：财政拨款	政府性基金	专户管理的教育收费
**	**	**	**	1	2	3	9	10
合计				12,202.78	9,692.22	8,682.42	2,510.56
			城管局（城市综合执法局）	369.25	369.25	340.45
301	01	基本工资	在职人员经费	135.14	135.14	135.14
301	02	津贴补贴	在职人员经费	60.27	60.27	60.27
301	02	津贴补贴	文明奖	23.04	23.04
301	03	奖金	年终一次性奖金	11.26	11.26	11.26
301	08	机关事业单位基本养老保险费	养老保险	31.84	31.84	31.84
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	医疗保险	11.72	11.72	11.72
301	11	公务员医疗补助缴费	公务员医疗补助	9.77	9.77	9.77
301	12	其他社会保障性缴费	女工生育保险	0.98	0.98	0.98
301	12	其他社会保障性缴费	工伤保险	0.98	0.98	0.98
301	13	住房公积金	住房公积金	23.45	23.45	23.45
302	01	办公费	在职人员公用经费	15.91	15.91	15.91
302	28	工会经费	工会经费	3.91	3.91	3.91
302	29	福利费	福利费	4.89	4.89	4.89
302	39	其他交通费用	公务交通补贴	28.03	28.03	28.03
302	99	其他商品和服务支出	离退休人员公用经费	0.32	0.32	0.32
303	02	退休费	退休人员精神文明奖	5.76	5.76
303	02	退休费	退休（行政）医疗补助	1.98	1.98	1.98
			市城管监察支队	1,195.25	1,195.25	1,075.25
301	01	基本工资	在职人员经费（事业）	487.59	487.59	487.59
301	02	津贴补贴	在职人员经费（事业）	11.20	11.20	11.20
301	02	津贴补贴	文明奖（事业）	88.56	88.56
301	03	奖金	奖励性绩效（奖金）	40.63	40.63	40.63
301	07	绩效工资	在职人员经费（事业）	135.36	135.36	135.36
301	07	绩效工资	奖励性绩效工资	58.01	58.01	58.01
301	08	机关事业单位基本养老保险费	养老保险（事业）	111.52	111.52	111.52
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	医疗保险（事业）	72.97	72.97	41.53
301	12	其他社会保障性缴费	女工生育保险（事业）	3.46	3.46	3.46
301	12	其他社会保障性缴费	失业保险（事业）	13.84	13.84	13.84
301	12	其他社会保障性缴费	工伤保险（事业）	3.46	3.46	3.46
301	13	住房公积金	住房公积金（事业）	83.06	83.06	83.06
301	99	其他工资福利支出	在职人员经费（事业）	5.09	5.09	5.09
302	01	办公费	在职人员公用经费	38.40	38.40	38.40
302	28	工会经费	工会经费（事业）	13.84	13.84	13.84
302	29	福利费	福利费（事业）	17.30	17.30	17.30
302	99	其他商品和服务支出	离退休人员公用经费	0.88	0.88	0.88
303	02	退休费	退休人员精神文明奖（事业）	10.08	10.08	10.08
			市东站高铁片区综合管理服务中心	126.81	126.81	126.81
301	01	基本工资	在职人员经费（事业）	51.37	51.37	51.37
301	02	津贴补贴	在职人员经费（事业）	1.56	1.56	1.56
301	02	津贴补贴	文明奖（事业）	4.24	4.24	4.24
301	03	奖金	奖励性绩效（奖金）	5.51	5.51	5.51
301	07	绩效工资	在职人员经费（事业）	17.57	17.57	17.57
301	07	绩效工资	奖励性绩效工资	7.53	7.53	7.53
301	08	机关事业单位基本养老保险费	养老保险（事业）	12.24	12.24	12.24
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	医疗保险（事业）	4.68	4.68	4.68
301	12	其他社会保障性缴费	女工生育保险（事业）	0.39	0.39	0.39
301	12	其他社会保障性缴费	失业保险（事业）	1.56	1.56	1.56
301	12	其他社会保障性缴费	工伤保险（事业）	0.39	0.39	0.39
301	13	住房公积金	住房公积金（事业）	9.36	9.36	9.36
302	01	办公费	在职人员公用经费	6.90	6.90	6.90
302	28	工会经费	工会经费（事业）	1.56	1.56	1.56
302	29	福利费	福利费（事业）	1.95	1.95	1.95
			数字化城市管理监督指挥中心	144.63	144.63	144.63
301	01	基本工资	在职人员经费（事业）	59.58	59.58	59.58
301	02	津贴补贴	在职人员经费（事业）	2.07	2.07	2.07
301	02	津贴补贴	文明奖（事业）	11.52	11.52	11.52
301	03	奖金	奖励性绩效（奖金）	4.97	4.97	4.97
301	07	绩效工资	在职人员经费（事业）	18.67	18.67	18.67
301	07	绩效工资	奖励性绩效工资	8.00	8.00	8.00
301	08	机关事业单位基本养老保险费	养老保险（事业）	13.15	13.15	13.15
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	医疗保险（事业）	5.30	5.30	5.30
301	12	其他社会保障性缴费	女工生育保险（事业）	0.44	0.44	0.44
301	12	其他社会保障性缴费	失业保险（事业）	1.77	1.77	1.77
301	12	其他社会保障性缴费	工伤保险（事业）	0.44	0.44	0.44
301	13	住房公积金	住房公积金（事业）	10.60	10.60	10.60
302	01	办公费	在职人员公用经费	4.14	4.14	4.14
302	28	工会经费	工会经费（事业）	1.77	1.77	1.77
302	29	福利费	福利费（事业）	2.21	2.21	2.21
			市政管理处	3,349.82	2,599.56	2,523.56	750.26
301	01	基本工资	在职人员经费（事业）	1,415.79	1,111.42	1,111.42	304.37
301	02	津贴补贴	在职人员经费（事业）	50.02	50.02	50.02
301	02	津贴补贴	文明奖（事业）	216.00			216.00
301	03	奖金	奖励性绩效（奖金）	111.45	92.62	92.62	18.83
301	07	绩效工资	在职人员经费（事业）	335.47	335.47	335.47
301	07	绩效工资	奖励性绩效工资	173.01	173.01	143.77
301	08	机关事业单位基本养老保险费	养老保险（事业）	307.15	307.15	307.15
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	医疗保险（事业）	121.77	121.77	98.44
301	12	其他社会保障性缴费	女工生育保险（事业）	10.14	10.14	8.20
301	12	其他社会保障性缴费	失业保险（事业）	39.49			39.49
301	12	其他社会保障性缴费	工伤保险（事业）	10.14	10.14	8.20
301	13	住房公积金	住房公积金（事业）	236.91	203.53	196.88	33.38
302	01	办公费	在职人员公用经费	90.00	90.00	90.00
302	28	工会经费	工会经费（事业）	39.48	39.48	32.81
302	29	福利费	福利费（事业）	49.36	47.25	41.02	2.11
302	99	其他商品和服务支出	离退休人员公用经费	7.56	7.56	7.56
303	02	退休费	退休人员精神文明奖（事业）	136.08			136.08
			园林局	3,452.90	2,631.91	2,628.91	820.99
301	01	基本工资	在职人员经费（事业）	1,486.36	1,195.14	1,192.14	291.22
301	02	津贴补贴	在职人员经费（事业）	34.67	34.67	34.67
301	02	津贴补贴	文明奖（事业）	210.24			210.24
301	03	奖金	奖励性绩效（奖金）	118.06	99.34	99.34	18.72
301	07	绩效工资	在职人员经费（事业）	335.34	335.34	335.34
301	07	绩效工资	奖励性绩效工资	170.79	143.72	143.72	27.07
301	08	机关事业单位基本养老保险费	养老保险（事业）	315.68	315.68	315.68
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	医疗保险（事业）	121.22	102.35	102.35	18.87
301	12	其他社会保障性缴费	女工生育保险（事业）	10.14	8.53	8.53	1.61
301	12	其他社会保障性缴费	失业保险（事业）	40.54			40.54
301	12	其他社会保障性缴费	工伤保险（事业）	10.14	8.53	8.53	1.61
301	13	住房公积金	住房公积金（事业）	243.26	204.70	204.70	38.56
302	01	办公费	在职人员公用经费	26.80	26.80	26.80
302	02	印刷费	在职人员公用经费	1.00	1.00	1.00
302	05	水费	在职人员公用经费	0.80	0.80	0.80
302	06	电费	在职人员公用经费	10.00	10.00	10.00
302	07	邮电费	在职人员公用经费	0.20	0.20	0.20
302	11	差旅费	在职人员公用经费	10.00	10.00	10.00
302	13	维修(护)费	在职人员公用经费	8.00	8.00	8.00
302	26	劳务费	在职人员公用经费	1.50	1.50	1.50
302	28	工会经费	工会经费（事业）	40.41	34.12	34.12	6.29
302	28	工会经费	在职人员公用经费	0.90	0.90	0.90
302	29	福利费	福利费（事业）	50.51	42.65	42.65	7.86
302	29	福利费	在职人员公用经费	27.40	27.40	27.40
302	99	其他商品和服务支出	离退休人员公用经费	8.89	8.89	8.89
303	01	离休费	离休费（事业）	9.61	9.61	9.61
303	01	离休费	离休人员精神文明奖（事业）	0.72	0.72	0.72
303	01	离休费	离休人员加发年生活补助（事业）	0.32	0.32	0.32
303	02	退休费	退休人员精神文明奖（事业）	158.40			158.40
310	02	办公设备购置	在职人员公用经费	1.00	1.00	1.00
			市容环卫管理处	1,421.02	1,106.82	1,049.82	314.20
301	01	基本工资	在职人员经费（事业）	478.48	478.48	478.48
301	02	津贴补贴	在职人员经费（事业）	26.44	26.44	26.44
301	02	津贴补贴	文明奖（事业）	84.24			84.24
301	03	奖金	奖励性绩效（奖金）	39.87	39.87	39.87
301	07	绩效工资	在职人员经费（事业）	135.25	135.25	135.25
301	07	绩效工资	奖励性绩效工资	57.96	57.96	57.96
301	08	机关事业单位基本养老保险费	养老保险（事业）	100.75	100.75	100.75
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	医疗保险（事业）	41.89	41.89	41.89
301	12	其他社会保障性缴费	女工生育保险（事业）	3.49	3.49	3.49
301	12	其他社会保障性缴费	失业保险（事业）	13.96			13.96
301	12	其他社会保障性缴费	工伤保险（事业）	3.49	3.49	3.49
301	13	住房公积金	住房公积金（事业）	83.77	83.77	83.77
302	01	办公费	在职人员公用经费	35.10	35.10	35.10
302	28	工会经费	工会经费（事业）	13.96	13.96	13.96
302	29	福利费	福利费（事业）	17.45	17.45	17.45
302	99	其他商品和服务支出	离退休人员公用经费	11.92	11.92	11.92
303	02	退休费	退休人员精神文明奖（事业）	216.00			216.00
303	08	助学金	医疗风险金	57.00	57.00
			市区河道管理处	427.35	232.24	232.24	195.11
301	01	基本工资	在职人员经费（事业）	206.19	95.03	95.03	111.16
301	02	津贴补贴	在职人员经费（事业）	2.57	2.57	2.57
301	02	津贴补贴	文明奖（事业）	33.84			33.84
301	03	奖金	奖励性绩效（奖金）	7.92	7.92	7.92
301	07	绩效工资	在职人员经费（事业）	28.70	28.70	28.70
301	07	绩效工资	奖励性绩效工资	23.13	12.30	12.30	10.83
301	08	机关事业单位基本养老保险费	养老保险（事业）	41.40	41.40	41.40
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	医疗保险（事业）	15.64	8.32	8.32	7.32
301	12	其他社会保障性缴费	女工生育保险（事业）	1.30	0.69	0.69	0.61
301	12	其他社会保障性缴费	失业保险（事业）	5.21			5.21
301	12	其他社会保障性缴费	工伤保险（事业）	1.30	0.69	0.69	0.61
301	13	住房公积金	住房公积金（事业）	31.27	16.63	16.63	14.64
302	01	办公费	在职人员公用经费	5.75	5.75	5.75
302	28	工会经费	工会经费（事业）	5.21	2.77	2.77	2.44
302	29	福利费	福利费（事业）	6.52	3.47	3.47	3.05
302	99	其他商品和服务支出	离退休人员公用经费	0.60	0.60	0.60
303	02	退休费	退休人员精神文明奖（事业）	10.80	5.40	5.40	5.40
			市城区广场管理处	174.90	174.90	174.90
301	01	基本工资	在职人员经费（事业）	76.57	76.57	76.57
301	02	津贴补贴	在职人员经费（事业）	2.08	2.08	2.08
301	02	津贴补贴	文明奖（事业）	7.20	7.20	7.20
301	03	奖金	奖励性绩效（奖金）	6.38	6.38	6.38
301	07	绩效工资	在职人员经费（事业）	22.62	22.62	22.62
301	07	绩效工资	奖励性绩效工资	9.69	9.69	9.69
301	08	机关事业单位基本养老保险费	养老保险（事业）	17.67	17.67	17.67
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	医疗保险（事业）	6.66	6.66	6.66
301	12	其他社会保障性缴费	女工生育保险（事业）	0.55	0.55	0.55
301	12	其他社会保障性缴费	失业保险（事业）	2.22	2.22	2.22
301	12	其他社会保障性缴费	工伤保险（事业）	0.55	0.55	0.55
301	13	住房公积金	住房公积金（事业）	13.32	13.32	13.32
302	01	办公费	在职人员公用经费	2.40	2.40	2.40
302	28	工会经费	工会经费（事业）	2.22	2.22	2.22
302	29	福利费	福利费（事业）	2.77	2.77	2.77
302	99	其他商品和服务支出	离退休人员公用经费	0.20	0.20	0.20
303	02	退休费	退休人员精神文明奖（事业）	1.80	1.80	1.80
			市白河城市湿地公园管理处（原白管委）	537.85	537.85	357.85
301	07	绩效工资	在职人员经费（事业）	58.85	58.85	10.85
301	08	机关事业单位基本养老保险费	养老保险（事业）	100.00	100.00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	医疗保险（事业）	20.00	20.00
301	12	其他社会保障性缴费	失业保险（事业）	10.00	10.00
301	12	其他社会保障性缴费	工伤保险（事业）	2.00	2.00
301	99	其他工资福利支出	在职人员经费（事业）	347.00	347.00	347.00
			市人民公园	573.00	573.00	28.00
301	01	基本工资	在职人员经费（事业）	350.00	350.00
301	08	机关事业单位基本养老保险费	养老保险（事业）	82.70	82.70
301	09	职业年金缴费	职业年金（事业）	34.68	34.68
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	医疗保险（事业）	26.01	26.01
301	12	其他社会保障性缴费	女工生育保险（事业）	2.17	2.17
301	12	其他社会保障性缴费	失业保险（事业）	8.67	8.67
301	12	其他社会保障性缴费	工伤保险（事业）	2.17	2.17
301	13	住房公积金	住房公积金（事业）	12.02	12.02
301	99	其他工资福利支出	在职人员经费（事业）	35.07	35.07	28.00
302	28	工会经费	工会经费（事业）	8.67	8.67
302	29	福利费	福利费（事业）	10.84	10.84
			污水征收管理办公室	430.00			430.00
301	01	基本工资	在职人员经费（事业）	124.00			124.00
301	02	津贴补贴	在职人员经费（事业）	4.08			4.08
301	02	津贴补贴	文明奖（事业）	12.60			12.60
301	02	津贴补贴	在职物业补贴（事业）	7.25			7.25
301	03	奖金	平时考核奖（事业）	53.76			53.76
301	03	奖金	奖励性绩效（奖金）	10.33			10.33
301	07	绩效工资	在职人员经费（事业）	39.34			39.34
301	07	绩效工资	奖励性绩效工资	16.86			16.86
301	08	机关事业单位基本养老保险费	养老保险（事业）	36.86			36.86
301	09	职业年金缴费	职业年金（事业）	14.74			14.74
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	医疗保险（事业）	11.06			11.06
301	12	其他社会保障性缴费	女工生育保险（事业）	0.92			0.92
301	12	其他社会保障性缴费	失业保险（事业）	3.69			3.69
301	12	其他社会保障性缴费	工伤保险（事业）	0.92			0.92
301	13	住房公积金	住房公积金（事业）	22.11			22.11
301	99	其他工资福利支出	在职人员经费（事业）	10.45			10.45
302	01	办公费	在职人员公用经费	8.05			8.05
302	28	工会经费	工会经费（事业）	3.69			3.69
302	29	福利费	福利费（事业）	4.61			4.61
302	99	其他商品和服务支出	退休人员健康休养费	1.42			1.42
303	02	退休费	目标考核奖（事业）	42.13			42.13
303	02	退休费	退休人员精神文明奖（事业）	0.72			0.72
303	02	退休费	离退休物业补贴（事业）	0.41			0.41

预算07表

2020年政府性基金支出情况表

部门名称：城管局单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出
类	款	项	单位（科目名称）	总计	小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	6,147.56	2,510.56		2,501.09	9.47	3,637.00	2,836.00	801.00
			数字化城市管理监督指挥中心	315.00					315.00	315.00
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	315.00					315.00	315.00
			市政管理处	2,019.26	750.26		750.26		1,269.00	1,269.00
212	13	01	城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）	357.00					357.00	357.00
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,662.26	750.26		750.26		912.00	912.00
			园林局	1,621.99	820.99		820.99		801.00		801.00
212	13	02	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	801.00					801.00		801.00
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	820.99	820.99		820.99
			市容环卫管理处	1,014.20	314.20		314.20		700.00	700.00
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,014.20	314.20		314.20		700.00	700.00
			市区河道管理处	371.11	195.11		195.11		176.00	176.00
212	13	04	城市防洪（城市基础设施配套费安排的支出）	20.00					20.00	20.00
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	351.11	195.11		195.11		156.00	156.00
			市城区广场管理处	30.00					30.00	30.00
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	30.00					30.00	30.00
			市白河城市湿地公园管理处（原白管委）	185.00					185.00	185.00
212	13	02	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	185.00					185.00	185.00
			市人民公园	87.00					87.00	87.00
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	87.00					87.00	87.00
			污水征收管理办公室	504.00	430.00		420.53	9.47	74.00	74.00
212	14	02	代征手续费	74.00					74.00	74.00
212	14	99	其他污水处理费安排的支出	430.00	430.00		420.53	9.47

预算08表

预算09表

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表
部门名称：城管局	单位：万元
项目	2020年“三公”经费预算数
共计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置	0
注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

算10表